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          内蒙古金陶股份有限公司“优化五率指标,降本提产增效”的说明

          浏览次数: 日期:2014年6月26日 15:10

          黑龙江福彩22选5开奖 www.ebs12.com 2013年,公司生产黄金1475.93公斤,克金成本为281元/克,按集团给定的黄金预算价格245元计算,生产1克黄金将亏损36元,按此计算,如果2014年生产黄金1700公斤,将直接亏损6120万元,在此基础上,公司要完成集团5600万元(按价格245元/克计算,如按260元/克即8019万元)的利润预算指标,等于增加利润11720万元。为完成这一艰巨任务,公司花大力气贯彻落实好集团2014工作会、两次重要视频会精神,积极学习和研讨宋鑫总经理的重要讲话,以重点落实好宋总到公司调研时提出的“八个带头”为直接动力,特别是“带头抓好生产经营和降本增效”,把优化“五率”做为降本的核心,做到严深细实,常抓不懈。
              为此,公司早在1月21日董事会召开前既制定了2014年优化“五率”工作方案并在160人大会上与四矿三厂签定一票否决年人均8万元的绩效考核责任状,全矿其它所有单位和部室上缴了一票否决年人均1.5万元的经营风险抵押金,随后继续根据集团领导历次重要讲话几经细化目标、优化措施、分项落实,把巨额减利因素通过优化“五率”和“降本增效”工作消化掉!如果管理得非常好,则增加的效益2400万元将用以消化企业潜亏、分期还贷15000万元和分期解决社保拖欠7000万元等历史遗留和企业基础管理欠帐。
              具体增效目标、增效内容、增效措施和指标分解如下:
              一、增效目标7949万元
              二、增效内容
              1、优化“五率”增效2501万元
              2、降低成本费用增效4016万元
              3、超产100公斤增效1432万元
              三、增效措施
             (一)优化“五率”指标措施
              即贫化率、损失率、选矿回收率、设备运转率、劳动效率在年初预算的基础上,再降低(或提高)20%,可为公司增加效益2501万元(见分解表)。
               1.贫化率指标:2013年实际贫化率为45.65%,2014年计划贫化率为28.71%,降低额为16.94%,通过进一步优化“五率”活动,在此基础上再降低20%,即又降低了3.39%,最终贫化率指标为25.32%,贫化率降低幅度为20.33%;
              采取的措施及计算方法:(a)加强井下、井上手选毛石,2013手选毛石40055吨,手选毛石率8%,增加3200吨手选毛石量;(b)沿脉工程岩矿分掘,2014年沿脉工程17258米,其中需要采用岩矿分掘的沿脉工程(今年能实现60%)10355米,矿脉厚度平均0.4米,分掘掏槽宽0.8米,副产出矿量53121吨(其中矿石量27959吨)。如果按老办法(2×2.5m全断面法,12.5吨/米)施工,副产出矿量为129438吨,相比减少废石混入量(选矿处理量)76317吨;(c)控制留矿采矿法采幅,2013年留矿法采矿贫化率41.54%。2014年留矿法采矿矿石量110743吨,按2013年货化率计算,采矿量为:110743/(1-41.54%)*100%=189434吨,通过从计划、设计、和验收等根本措施上降低采幅减少一次贫化,通过支护、出矿、残矿回收等减少二次贫化的“五率”管理各项措施(见方案),留矿法贫化率降低至11.38%,绝对额降低30%,采矿量为:110743/(1-11.38%)*100%=124965吨,采矿量由老办法189434吨降至124965吨,少采、运、提、选废石64469吨;(d)控制削壁充填采矿法采幅,2013年削壁法贫化率23.79%。通过严格降低采幅、加强掏槽落矿等“五率”管理措施,2014年贫化率降至22.74%,比2013年少采、运、提、选废石2516吨,即141093/(1-23.79%)=185137吨,141093/(1-22.74%)=182621吨,185137-182621=2516吨。(e)采准工程(切采)采幅控制,2014年通过切采设计采幅由原来的1.5米,降低至1.37米,切采出矿量由原来32096吨降至31427吨,少采、运、提、选废石2658吨。
              32096*(1.5-1.37)/1.5≈2658吨
              按2013年指标计算2014年贫化率 副产(t) 留矿(t) 削壁(t) 切采(t) 结果 
          贫化率= 分子(采矿量-矿石量) 129438-27959 18434-110743 185137-141093 32096-11565 =45.65%
              分母(采矿量) 129438 189434 185137 32096 

           

              经“五率”管理后2014年贫化率 副产(t) 留矿(t) 削壁(t) 切采(t) 结果 
              贫化率= 分子(采矿量-矿石量) 53121-27959 124965-110743 182621-141093 29438-11565 =25.32%
              分母(采矿量) 53121 124965 182621 29438 

           

              2.损失率指标:2013年实际损失率为6.54%,2014年计划损失率为6.04%,降低额为0.5%,通过进一步优化“五率”活动,在此基础上再降低20%,即又降低了0.1%,最终损失率指标为5.94%,损失率降低额为0.6%;
              采取的措施:(1)顶底柱回收、“五小”粉矿回收、分支脉回收等见方案;(2)加强四矿三厂的封闭式管理,防止矿石和成品金丢失。
              3.选矿综合回收率指标:2013年实际回收率为92.02%(两厂),2014年计划回收率为93.03%,提高额度为1.01%,通过优化“五率”活动,在此基础上进一步提高20%,即又提高了0.20%,最终选矿回收率指标为93.23%,回收率提高额度为1.21%;
              采取的措施:(1)控制尾矿、尾液品位;(2)保证给矿粒度、磨矿细度、矿浆浓度;(3)严肃药济制度,从药剂的配制、添加、补加前后顺序上严格控制;(4)通过技防、人防等措施,杜绝金属流失。
              4.设备运转率指标:2013年实际运转率为95%,2014年计划运转率为96%,提高额度为1%,通过优化“五率”活动,在此基础上再提高20%,即又提高0.2%,最终设备运转率指标为96.2%,运转率提高额度为1.2%;
              保证措施:(1)加强设备的维修、保养;(2)确保设备购置质量;(3)引进先进设备,淘汰落后、高能耗、高污染的设备。(见方案)
              5.劳动生产率指标(采矿台班效率):2013年实际采矿台效24吨/班,2014年计划采矿台效27吨/班,提高了3吨/班,通过优化“五率”活动,在此基础上再提高20%,即又提高了0.6吨/班,最终采矿台班效率为27.6吨/班,台班效率提高了15%。(见方案)

          优化“五率”,增加直接效益重点分解见下表
              序号 “五率”
              名称 “五率”指标
              提高(降低)率 增效额(万元) 

          说      明
              1 损失率 降低0.6% 191 由于损失率降低0.6%,全年可增加黄金产量8.449
          公斤,为公司增加效益约191万元。
              2 贫化率 降低20.33% 1767 由于贫化率降低20.33%,致使品位上升,在产量不变的情况下,每年可减少采矿、出矿67650吨,每年节支1909万元(见以下4项)。
              减少采矿量67650吨 541 由于贫化率降低20.33%,出矿品位上升,在产量不变的情况下,每年可少采矿67650吨,节支541万元。
              减少提升量67650吨 108 由于减少提升量67650吨,年节省提升费108万元。
              减少运输量67650吨 110 由于减少运输量67650吨,年节省运输费110万元。
              减少处理毛石量143970吨 1008 由于减少处理毛石量143970吨,节省处理矿成本1008万元。
              3 选矿回收率 提高1.21% 488 由于选矿回收率提高1.21%,使黄金产量增加21.6公斤,可为公司增加效益约488万元。
              4 设备运转率 提高1.2%  由于设备运转率提高1.2%,可增加作业天数4天
              5 劳动效率 (采矿台班效率) 提高15% 55 由于台班效率提高15%,年计划作业量可提前49.5天完成,如果按计划天数继续作业,可多产黄金4.55公斤,扣除出矿、处理矿成本,可增加效益55万元。
              6 合   计 2501 此指标为相对指标,并且必须保证公司连续生产,保证公司年初计划指标不出偏差,保证“五率”真正实现。

           

              (二)2014降本增效措施
              1.收回二级采购权,大宗材料比质比价招标降本1016万元
              通过开展降本增效活动,降低采购价格,全年可节约成本1016万元,其中钢球全年可节约115万元,氰化钠全年可节约112万元,取暖用煤全年可节约60万元,钢材(除钢球外)全年可节约55万元,滤布全年可节约35万元,木材全年可节约28万元,炸药直供今年预计见效120万元;
              2.放手生产一线,挖潜内耗1233万元
              树立全员成本意识,强化四矿三厂成本管理,利用集中提升、压缩通风时间以及“躲峰”等办法,降低电耗;利用井下物资回收、修旧利废等措施,降低材料成本;提倡“小改小革”,引进新技术,优化现有工艺,确保四矿三厂可控成本降低1233万元(公司分别与四矿三厂签订了责任状);
              3.强化内控管理,降低可控管理费1001万元
              通过精细化管理,确保管理费用可控部分同比降低1001万元,其中去年同期2235万元(已扣除外围勘探费等),2014年预算为1235万元,同比降低45%,见下表。
          可控管理费“降千万”措施分解表
              序号 管理费用明细 2013年实际
              (万元) 2014年预算
              (万元) 降低金额
              (+-万元) 降低率(%)
              1 办公费 52.49 24.2 28.29 
              2 差旅费 128.24 116.59 11.65 
              3 运输费 106.83  106.83 
              4 保险费 80.48 80.12 0.36 
              5 修理费 144.53  144.53 
              6 咨询费 38.49  38.49 
              7 小工费 345.77 155.63 190.14 
              8 物料消耗 222.71 221.36 1.35 
              10 水电费 81.66 37.79 43.87 
              11 业务招待费 238.45 123.5 114.95 
              12 职工教育经费 67.11 70 -2.89 
              13 其  它 729.1 406 323.1 
              14 合  计 2235.86 1235.19 1000.67 44.73

           

              4.通过易岗换工,定岗定员,辞退临时工77人,后勤辅助人员置换到生产一线140人等措施,全年可节约人工成本500万元。
              5.一选厂工艺改造,由全泥氰化改为重选加浮选工艺,全年综合效益为267万元;(计算方法:由于工艺改造,每年节约成本330000吨×79元/吨=2607万元;由于产品中有70%左右为含量金,品位在31至35克/吨,计价系数为88%,致使收入减少2340万元,则综合效益为267万元)。
          上述5项降本措施可为公司增效4016万元。
              (三)2014增产增效措施
          通过调整采矿工艺,优化采矿方法,提高出矿品位,增加黄金产量65公斤(加上优化“五率”增加的产量35公斤,计100公斤),可增加效益1432万元;
              四、成本费用降低率
              2013年实际成本费用总额为41473万元,2014年成本费用预算数为35700万元,同比降低5773万元,成本费用降低率为13.92%。
              五、克金成本、吨矿成本降低率
              2013年克金成本为281元/克,2014年力争达到210元/克,同比降低71元/克,降低率为25.27%;2013年吨矿成本910元/吨,2014年力争达到721元/吨,同比降低189元/吨,降低率为20.77%。
              六、全面实施“5.20”工程
              综上,金陶公司正在实施较大的降本工程措施有5项:
              1.即利润指标在预算的基础上提高20%以上;
              2.“五率”指标在预算基础上提(或降)20%;
              3.克金成本同比降低20%以上;
              4.吨矿成本同比降低20%以上;
              5.管理费可控部分同比降20%以上。
            
                                     内蒙古金陶股份有限公司
                                  2014年03月14日

           

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